当用友收到回款时，需要进行记账。首先，根据回款来源的不同，选择相应的账户，如银行账户、现金账户等。
然后进入用友系统，选择财务模块，点击“收款”功能，填写收款相关信息，包括收款日期、付款方、收款金额、收款方式等，最后点击“确定”进行保存。注意要核对回款金额与应收款项是否一致，避免出现差错。
收到回款后，也需要及时更新相关账户余额以及与供应商的往来账款，保持账面余额与实际金额一致，以确保公司财务的准确性。
1、产品全部退货，打开销售管理，找到要退货的“销货单”，
生成的销货单为红字负数即代表退货，并对生成的单据进行审核，
2、退部分货与部分款 客户款已经全部结清，发现有5个产品有质量问题，需要退5个产品的货与款，点击销售管理中的退货单，
选择要退货的客户，点击选单，进入“选销货单”界面，选择好需要退货的5个产品，并点击确定，
退货单数量与金额为负数，即代表要退的货与款
对以上单据审核后，即代表货已退，但还得来处理退款，点击“往来管理”-“收款单”
进入收款单界面，录入要退款的客户，选单，选择要退款的单据，
选择确定后，输入要退的现金并点分摊，保存并审核。
在用友易代账中，添加客户非常简单。首先，登录账号并进入管理页面。点击“客户管理”选项，然后点击“添加客户”按钮。
填写客户信息，包括公司名称、联系人、电话、邮箱等。提交后，系统会自动为您创建一个客户账号。您可以随时查看和编辑客户信息，并为客户提供代账服务。添加客户后，您可以快速生成客户的财务报表和账单，方便客户管理财务和税务事务。